Как в 1С сформировать уведомление по ЕНП

Для распознавания ЕНП в ФНС России, необходимо представить уведомление. Форма и формат уведомления утверждены приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Уведомление представляется в налоговый орган по месту учета не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, взносов в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи либо через личный кабинет налогоплательщика.

Уведомление можно сформировать в программах 1С. Чтобы передать информацию об удержанном налоге из 1С:ЗУП 8 в 1С:БП 8, необходимо сформировать документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете (раздел Зарплата – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете).

В документе необходимо указать:

• в поле Период сдачи отчета – месяц, за который будут подаваться данные в налоговую. При указании месяца автоматически определяется период удержания налога (указывается справочно в шапке документа): январь – с 1 по 22 января, декабрь – с 23 ноября по 31 декабря, остальные месяцы – с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца;
• дату формирования документа;
• организацию (если в информационной базе ведется учет по нескольким организациям);
• кнопка Заполнить.

При формировании документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за январь 2023 года табличная часть будет заполнена суммами удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 января. В документе за февраль 2023 года будет отражен удержанный НДФЛ в период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца, т. е. с 23 января по 22 февраля 2023 года. Срок перечисления налога за этот период – 28 февраля 2023 года.

Для анализа сумм удержанного налога можно воспользоваться отчетом Удержанный НДФЛ (раздел Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам), Анализ НДФЛ по месяцам. После синхронизации данных из 1С:ЗУП 8 в 1С:БП 8 автоматически сформируется документ Сведения об удержанном НДФЛ, на основании данных которого будет заполнен документ Уведомление об исчисленных суммах налогов.

По вопросу настройки программы 1С, звоните: +7(495) 120-34-60

Источник